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跨区域已经预缴纳税款，我开给对方公司开的建筑劳务费票该如何做账
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那你开票的时候就正常
借应收账款贷工程结算，同时
贷应交税费，增值税。
2021 07/01 15:33
84785027 
2021 07/01 15:47
老师收入特别大 200多万我要是先暂估成本的 我应该按多少暂估啊，平时暂估也就按百分之96可是这金额这么大，感觉按99都还是很多
陈诗晗老师 
2021 07/01 15:50
如果说你先开了发票出去，你又没有成本票进来，那么在季度预缴所得税的时候可以先按照暂估成本处理，但是你后面要取得发票。
84785027
2021 07/01 15:52
这个我知道，我开了不含税的2274950.47，我现在暂估想企业所得弄个4000多 我应该按照多少暂估呢 之前没做过这个大的不太会做
陈诗晗老师
2021 07/01 15:53
你这个按照你未来可能发生的成本去暂估呀，就比方你预计要发生多少成本，就按照这个金额去暂估就可以了。
84785027
2021 07/01 16:11
老师可以说的详细一点吗，第一次弄 说是暂估成本要把企业所得税弄个4000多块钱 可是我也不知道暂估多少钱
陈诗晗老师
2021 07/01 16:16
4000/25%=12000，收入金额-12000就起需要暂估的成本金额
84785027
2021 07/01 16:17
老师你说的这个收入金额是不含税的金额吗
陈诗晗老师
2021 07/01 16:18
对的，对的，不含税的金额通知。
陈诗晗老师
2021 07/01 16:18
不含税的金额，前面打错字了。
84785027
2021 07/02 09:44
老师你这4000除以百分之25不应该是16000，你算的是12000？
陈诗晗老师
2021 07/02 09:58
4000/25%=16000，收入金额-16000就起需要暂估的成本金额
84785027
2021 07/02 14:09
老师，本来要开将近500万的票但是票不太够 只开了200多万那这6月份已经预缴纳的城建税地方教育费 教育费附加增值税 ，印花税和企业所得 我该如何入账怎么做会计分录呢，是不是要做成负的，不太懂这些
陈诗晗老师
2021 07/02 14:14
没太看明白你后面是什么意思，你这个做账的话是按照你实际发生的金额来做账啊。
陈诗晗老师
2021 07/02 14:14
你实际交了多少的税，你就正常放到相关对应的科目里面。
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