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问题已解决
跨月了，增值税已交了，但是购买方将发票退回，需红字冲红，冲红后，已交的税款会退回吗
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你好 可以红冲后 。去申请退税
2021 07/01 16:28
84785009 
2021 07/01 16:39
嗯嗯，谢谢
84785009
2021 07/01 16:41
老师，小规模纳税人，销项税计的是应交税费—预交增值税，在结转的时候，转出未交增值税怎么是零呢
meizi老师 
2021 07/01 16:48
你小规模没有这些科目的哦。 你 只有 一个应交税费-应交增值税科目
84785009
2021 07/01 16:51
预交增值税不可以呀
84785009
2021 07/01 16:52
写应交增值税科目就能结转了，是吗
84785009
2021 07/01 16:52
结转就不会是零了吗
84785009
2021 07/01 16:53
我上个季度开了100多万的发票
meizi老师
2021 07/01 17:00
你好 没有这个科目 。你只有这个 应交税费-应交增值税去核算。 别去 设置 这些科目
84785009
2021 07/01 17:01
嗯嗯，好的
meizi老师
2021 07/01 17:06
好的 。 希望能帮到你
84785009
2021 07/01 17:35
老师，有一笔收入，但是还没开票，科目要怎么写
meizi老师
2021 07/01 17:43
你好 做无票收入处理 ； 比如借应收账款或者银行存款贷主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税
84785009
2021 07/01 17:49
但是这个票会后面补开的呀
84785009
2021 07/01 17:51
那我后面又补开发票，钱之前就已经收到了，分录要怎么写呢
meizi老师
2021 07/01 17:59
补开发票 。 你后面先红冲无票收入 在开票 做账报税 。实际你 开票当月一正一负也不影响你税费的。 先做无票收入报税
84785009
2021 07/01 18:01
明白了，谢谢
meizi老师
2021 07/01 18:09
没事的； 希望能帮到你
84785009
2021 07/01 18:14
老师，还有就是，购买材料后，商家都不提供发票，我该怎么入账呢
84785009
2021 07/01 18:16
借:主营业成本，贷:银行存款
84785009
2021 07/01 18:17
税务局查起来了，会不会找麻烦呀
meizi老师
2021 07/01 18:23
你好 借原材料贷银行存款。 汇算调整 。 到时你要调整补税的
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