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你好老师，我们公司11个人实发26300，这个表是3个人单位和个人分别承担的，老师工资计提和发放，社保计提和发放都怎么写分录，并帮我把数填上
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同学，你好，社保计提分录，借：管理费用-社保2262.45 贷：应付职工薪酬2262.45 缴纳社保，借：应付职工薪酬 2262.45 其他应收款-社保 935.7 贷：银行存款： 3198.15
2021 07/02 10:07
梁梁老师 
2021 07/02 10:09
工资计提：借：管理费用-工资26300 贷：应付职工薪酬 26300 工资发放，借：应付职工薪酬26300 贷：其他应收款935.7 银行存款25364.3
84785041 
2021 07/02 10:11
老师有的社保是不是也可以用其他应付款科目啊
84785041
2021 07/02 10:15
老师，帮我在用其他应付款的科目，按着上面的这种形式在写一下呗
梁梁老师
2021 07/02 10:20
用其他应付款，就把我分录里的其他应收款全改为其他应付款就可以了
梁梁老师
2021 07/02 10:21
其他应收款，就是公司先垫付，在扣工资，其他应付款是员工先付款给企业，然后企业在交
84785041
2021 07/02 10:25
借贷方向也一样，数也不变吗
84785041
2021 07/02 10:26
老师，您还是帮我写一下吧，麻烦了
梁梁老师
2021 07/02 10:38
借：管理费用-社保2262.45 贷：应付职工薪酬2262.45 缴纳社保，借：应付职工薪酬 2262.45 其他应付款-社保 935.7 贷：银行存款： 3198.15
梁梁老师
2021 07/02 10:38
工资计提：借：管理费用-工资26300 贷：应付职工薪酬 26300 工资发放，借：应付职工薪酬26300 贷：其他应付款935.7 银行存款25364.3
84785041
2021 07/02 10:39
非常感谢老师，谢谢老师
梁梁老师
2021 07/02 10:52
不用谢哈，祝你学习愉快
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