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上年度有一个月没申报增值税，税务现在要求补交，并交滞纳金。该怎么做分录，小企业会计准则
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你好，同学。
借，应交税费 增值税
营业外支出
贷，银行存款
2021 07/02 10:08
84785020 
2021 07/02 10:09
增值税不就有借方余额了
陈诗晗老师 
2021 07/02 10:14
借，利润分配
贷，应交税费 增值税
84785020
2021 07/02 10:19
能不能直接做借销项贷未交，然后再借未交代银行
陈诗晗老师
2021 07/02 10:42
你这样依旧应交增值税有余额的
你这只能 调整之前年度 利润才能平账的
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