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小规模季报，冲红了一张第一季度免税发票，申报表填在哪里呢
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你好这个申报表，还有免税收入吗，没有话，这个需要去大厅申报，自己填写不了，填写12栏下面这个，您需要问下您税局口径之前有学员反馈问税局 税局直接不填写这个负数，
2021 07/02 11:05
84784978 
2021 07/02 11:06
噢噢，好的
maize老师 
2021 07/02 11:11
好的我先回复别的学员了
84784978
2021 07/02 11:59
对了，那冲红的3%的呢，直接抵减不含税收入，然后根据应纳税额把减征税额倒挤出来填可以吧
maize老师
2021 07/02 12:06
你好，你这个3% 之前咋申报，是按3%交税？不是，就这个直接抵减不含税收入，然后根据应纳税额把减征税额倒挤出来填可以吧 是的
84784978
2021 07/02 12:07
是去年按3%专票交的税
maize老师
2021 07/02 12:08
那这个就直接抵减不含税收入 这个减征额填写是这个1%不含税销售额乘以2%填写，
84784978
2021 07/02 12:11
好的好的
maize老师
2021 07/02 12:14
这个对应减征额不包括这个3% 这个税额
84784978
2021 07/02 12:15
好的好的
maize老师
2021 07/02 12:17
好的我先回复别的学员了
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