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2020年12月暂估入库的时候是价税合计金额，2021年6月收到发票后是专票，应该怎么冲销之前暂估的含税金额？
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你好是的用冲掉的，差额计入主营业务成本
2021 07/02 16:43
徐阿富老师 
2021 07/02 16:44
不是，是计入利润分配-未分配利润
84784968 
2021 07/02 16:45
2020年度我暂估了价税合计11300，但是现在2021年6月收到发票成本10000进项税1300，老师我应该怎么做分录？
徐阿富老师
2021 07/02 16:49
借应交税费（进项税额）贷利润分配-未分配利润或以前年度损益调整
84784968
2021 07/02 17:07
我暂估的时候是 借工程物资11300 贷应付账款11300
徐阿富老师
2021 07/02 17:09
你好·把工程物资减1300掉。至于后面怎么结转的，因为我对建筑行业不是强项，我不能误导你
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