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问题已解决
老师，有个比较复杂的问题想问问怎么做账， 母子公司分开做账，我这边是子公司。业务员是母子公司一起销售的，即业务员是共同的，6月份时有几笔货款在收款的时候，客户将钱一起转到子公司了，出纳将钱拆分出来 还给母公司 就是这个一正一负这笔钱怎么做账
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您好，支付母公司，借其他应付款，贷银行存款。收款，借银行存款，贷应收账款，其他应付款。借应收账款贷主营业务收入，应交税费应交增值税
2021 07/02 17:35
84785015 
2021 07/02 17:41
对对，谢谢老师，月初忙，被绕进去了
84785015
2021 07/02 17:47
还有另外一个问题，5月份付了一笔机器设备的定金，合同注明完工付尾款，尾款是6月份付的，
我想问问，那这款机器设备 是要到7月份才开始摊销吗？
小林老师 
2021 07/02 18:07
您好，何时入库？按入库次月摊销
84785015
2021 07/02 18:24
这入库就很尴尬了，因为大型机器设备，都是设备的配件陆续到了，配件我们是没办法入库的，只能说付尾款了就知道设备可以正常使用了
小林老师
2021 07/02 18:25
您好，那就是何时发到预订使用状态？验收合格
84785015
2021 07/02 18:28
预计可使用状态是6月，那就是7月开始摊销？
小林老师
2021 07/02 19:07
您好，是的，您的理解非常正确
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