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问题已解决
老师，临时费用本来是挂应付账款的 凭证做错为计提费用借：主营业务成本贷：应付职工工资 支付时借：应付职工工资贷：银行存款 想问下这个问题得如何调账
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那你这个是属于之前的那个分录做错了，况且是科目错误，那么你现在就是把之前错误的分录冲红，然后再做一个正确的就可以了。
2021 07/02 22:48
84784967 
2021 07/02 22:50
怎样冲红
84784967
2021 07/02 22:53
本来不需要计提被我计提，贷方是应付账款被我做为应付职工工资，老师这样冲红凭证是怎样做
陈诗晗老师 
2021 07/02 23:09
就是把你之前做的品质做一个负数分录。
陈诗晗老师
2021 07/02 23:09
然后再重新做正确的分录就可以了。
84784967
2021 07/02 23:16
想不懂怎样冲
陈诗晗老师
2021 07/03 09:26
负数分录，你之前的分录，你现在做一个负数的
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