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问题已解决
老师，本单位购买物料用品，报销1460 其中小煤气罐460 其他物品1000 同时来了1000元手撕发票，液化气（专票）700 本月未抵扣，会计说下次购进煤气罐时抵扣同时抵消460的煤气费用，采购员已经得到了报销。现在的分录是 借，库存商品，贷，应付账款。，下次抵消时怎么做分录呢？
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买来是销售的吗
借库存商品
进项
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
借主营业务成本
贷库存商品460
2021 07/03 02:46
84784993 
2021 07/03 05:53
买回来之后是各部门用的，金蝶专业版入生产领料那个模块，跨月后自动生成单价金额。像是销售价格。
84784993
2021 07/03 05:54
那摘要怎么写呢
84784993
2021 07/03 06:04
上月分录 是 1借库存商品 1400 贷 应付账款 1400 2 支付报销款 借 应付账款1400 贷 银行存款1400 问题是上月460 没有贴发票 下月再购进小煤气罐时 抵消上月的460金额部分煤气罐费用部分
郭老师 
2021 07/03 09:07
你好
买回来用在哪里
生产经营
还是食堂
第一个分录购入煤气和其他物品
第二个报销垫付款
第二个领用
郭老师
2021 07/03 09:08
没有发票安你的入库单做就可以
煤气用在哪里的
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