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问题已解决
老师，怎样调整为正确的凭证
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实际上这一笔款项支付了没有
2021 07/03 10:12
84784967 
2021 07/03 10:17
支付了，本来得做应付账款被我误为应付职工工资
里昂老师 
2021 07/03 10:21
按道理来说，不需要调整，因为余额已经为0了，但是会影响本年发生额，
84784967
2021 07/03 10:38
因为申报个税没帮他们申报但凭证又做为应付职工工资，导致现在应付工资跟申报个税数据不一致
里昂老师
2021 07/03 10:45
因为你现在一增一减已经没有余额了，在调整也没有意义
84784967
2021 07/03 10:55
是啊，主要就是年度是，申报个税数据跟应付职工工资对不上，有什么办法
里昂老师
2021 07/03 11:56
个税申报少了是吧？
84784967
2021 07/03 13:59
对，申报少了20多万
里昂老师
2021 07/03 14:17
那在账上少确认这个差异的费用就可以了
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