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请问我上个月有3000元收据收入没有计提增值税，这个月如果补提怎么记账，这样对吗
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你好，这个，你是一般纳税人的吗？
2021 07/03 15:23
郭老师 
2021 07/03 15:36
小规模的话，只用一个应交税费应交增值税就可以的。
郭老师
2021 07/03 15:37
做一个分录可以的，你之前是借银行存款贷预收账款的吗？
郭老师
2021 07/03 15:40
那你现在贷主营业务收入负数
贷应交税费应交增值税。
郭老师
2021 07/03 15:43
涉及到利润表，你的收入减少之前，价税合计多做了收入。
郭老师
2021 07/03 16:01
你好
是的，可以这么做的。
郭老师
2021 07/03 16:02
不用客气，工作愉快。
84784984 
2021 07/03 15:29
是小规模纳税人，原来我想不用计提了，可是看报利润表能看出来，
84784984
2021 07/03 15:30
我家上个月没有开发票就一笔收据，不提能不能行
84784984
2021 07/03 15:38
之前做的是借：现金，贷主营业务收入
84784984
2021 07/03 15:42
我开始发的图片对吧，那不牵扯利润表是吧
84784984
2021 07/03 15:48
这个月利润表就减少了，总数是对的不影响季度报税吧，就是我把这笔账记上就行了，不用再做其他调整了是吧老师
84784984
2021 07/03 16:01
谢谢老师
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