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问题已解决
老师你好，我每个月做暂估收入然后交税，暂估了三个月，我就开票了，开票也是开了一个季度的发票，等做账的时候发现暂估的税金比开票的税金少一分钱，这个怎么弄呢
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你好
把暂估的按红冲，按发票金额入账就可以
2021 07/03 19:11
玲老师 
2021 07/03 19:13
就是按发票金额冲暂估 差的一元 年末调整
84784968 
2021 07/03 19:15
那我少交的一分钱，这次在报税的时候，我填申报表的时候负数冲回原来暂估的税金，然后正数填写发票上的税金是吧，这个没事对吧，因为我这个月还需要暂估
84784968
2021 07/03 19:16
您说的年末调整是指我做的账是吧，那个申报表用调整吗？
玲老师
2021 07/03 19:16
前面的税不用调整 年报时不能回来发票你再纳税调整
84784968
2021 07/03 19:19
我这个差额完全是因为四舍五入造成的，账上的暂估交税数据和等开完了发票再出来的交税数据有个四舍五入的小数一分钱的差额
玲老师
2021 07/03 19:21
你好
有税会差异就要调整的
84784968
2021 07/03 19:23
那这个怎么调整呢。您的意思是调账，申报表不用调整是吗？
84784968
2021 07/03 19:25
申报表我这个月再申报的时候，就在无票栏填写负数金额也就是那暂估的那三个月的金额，在开票栏填写真正开票的金额和税金对吧
84784968
2021 07/03 19:25
老师我表达清楚了吗？
玲老师
2021 07/03 19:35
你好了
我前面看错了，看成暂估成本了
你前面是做无票收入，现在开发票先红冲无票收入 无票收入里填写负数 。这情况要税局报税，自己报不能通过
84784968
2021 07/03 19:36
但是我开票了，开票的地方是正数
84784968
2021 07/03 19:38
这个能通过，税务局让非得让我们暂估收入的，之前申报通过了，就是这次暂估的税金和开票税金差了一分钱，
玲老师
2021 07/03 19:38
上面说的是报表填写无票收入负数
84784968
2021 07/03 19:43
我这次无票收入是需要填写，这个月的暂估收入和之前三个月的负数收入的差额，然后开票那一栏就是填写之前那三个月的证书金额，这样不对吗？
84784968
2021 07/03 19:46
对申报表无票收入栏填写之前暂估的三个月的收入负数金额，然后开票的栏次填写那三个月的正数金额，
84784968
2021 07/03 19:49
我填写完了之后，最后应交的税就是这个月暂估的收入税金，这样不可以吗？
玲老师
2021 07/03 19:49
你无票收入交过税了，现在无 票收入填写负数 申报 有疑问吗
84784968
2021 07/03 19:52
对是应该填写负数，但是我这个月还需要暂估当月的收入呢？
84784968
2021 07/03 19:53
那这个无票收入是不是应该填写那三个月的负数收入加上这个当月的暂估收入的差额呢
玲老师
2021 07/03 19:53
再发生的收入是按实际发生 实际 是多少就填写在对应税率的销售额里
84784968
2021 07/03 19:55
我这个月也需要暂估收入，那应该是我说的那样填写吗？我们这个暂估收入是每个月都做暂估，开票是按照季度开发票
玲老师
2021 07/03 20:01
收入没有暂估的，你是不是说的无票收入 ？
84784968
2021 07/03 20:05
我已经暂估了，1月，2月，3月，4月，5月份收入都做了暂估并且已经交增值税了，再6月份开票了开了一季度的发票了1~3月份的发票，那么我在这次申报表申报的时候需要在无票栏填写1月，2月，3月合计的负数收入，再加上暂估的6月份的正数收入，两者的差额。在开发票栏填写1月，2月，3月份正数收入金额，是这样吧
84784968
2021 07/03 20:06
不是无票收入，无票收入缴纳税了，再开发票了还能冲回吗？
玲老师
2021 07/03 20:10
是这样的。
无票收入交税了，后面开票时就在无票收入里填写负数
84784968
2021 07/03 20:10
那老师如果收入不做暂估，像我们这样的是季度开票的，那么也就开票交税不开票就不交税了吗？
84784968
2021 07/03 20:11
当时做暂估的时候就是没有发票，应该也算是无票收入吧
84784968
2021 07/03 20:13
老师我有点晕了
84784968
2021 07/03 20:13
老师我的意思我表达清楚了吗？
玲老师
2021 07/03 20:17
比如你商品实际已经销售了。就是没有给对方开发票。这样你就做无票收入申报。
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