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老师，建筑行业本月销项税额10000元，进项税额4000元，预缴增值税2000元，那本月计提附税的时候是10000-4000-2000=4000,的基础上计提吗？预缴的附税在申报的时候是不是不用填写了啊？
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你好，是的，附加税就按照缴纳的增值税为基础进行缴纳。预交增值税对应的附加税在预交增值税时会缴纳。
2021 07/04 16:49
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老师，一般纳税人异地预缴完税证明，有预缴增值税、附税。1、预缴增值税分录 借：应交税费-预缴增值税 贷：银行存款 2、月底结转预缴增值税分录
借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：应交税费-预缴增值税对吗？ 异地预缴的附税做笔计提分录，再做一笔预缴的分录，最后再按抵减完预缴的增值税后应纳增值税再做一笔计提附税的分录对吗？
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（25000-4000）/5=4200年数总和法第一年=（25000-4000）*5/15=7000第二年=（25000-4000）*4/15=5600第三年=（25000-4000）*3/15=4200第四年=（25000-4000）*2/15=2800第五年=（25000-4000）*1/15=1400双倍余额递减法第一年=25000*2/5=10000第二年=（25000-10000）*2/5=6000第三年=（25000-10000-6000）*2/5=3600第四年第五年=（25000-10000-6000-3600-4000）/2=700
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老师，有个报税问题困惑了！我司本月要交税10000，上月有异地预缴2000，本月实际需要缴纳8000，这一步我懂！我不懂的是，附加税要按1w计提？还是按8000计提？？？
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本月要抵扣税控盘的金额，计提增值税时是销项-进项-税盘抵扣后的金额计提，还是按照销项税额-进项计提
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为什么年末计提的时候为啥要用14000+4000-10000呢？ 是估计的坏账准备是从借方走嘛
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