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去年购买手机啊4000 一次性扣除了，今年还需要填写A2001020资产加速折旧 摊销扣除优惠明细表吗
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同学您好，
您这个不用了
2021 07/04 19:06
84784956 
2021 07/04 19:14
不填有提示 以前没有
文老师 
2021 07/04 19:14
您实际又固定资产的需要填的
文老师
2021 07/04 19:15
您实际有固定资产的需要填的
84784956
2021 07/04 19:16
去年七月购入手机 12月份入账 做了一次性扣除 怎么填
文老师
2021 07/04 19:17
那您就是账载金额就是帐上的数据，税收金额就填0
84784956
2021 07/04 19:19
好的 但手机一次性扣除折旧 合适吗？有的说要分三年
84784956
2021 07/04 19:19
入账直接做一次性扣除
文老师
2021 07/04 19:22
那您是怎么入账的
84784956
2021 07/04 19:32
购进：借固定资产4000 贷银行存款4000
折旧：借管理费用 折旧费4000 贷累计折旧4000 无残值
文老师
2021 07/04 20:26
那您就应该来说不需要填这个表了，您就直接保存
84784956
2021 07/04 20:27
提示要填写
84784956
2021 07/04 20:28
以前直接保存 现在不行 要填写
84784956
2021 07/04 20:31
这次改版本了
文老师
2021 07/04 20:31
一季度的时候呢，直接保存可以，现在不行是吗
84784956
2021 07/04 20:32
是的 一季度 二季度 都是0直接保存的
文老师
2021 07/04 20:32
现在不就是二季度
84784956
2021 07/04 20:33
去年购入手机 去年就一次性折旧了 这个季度必须填 还不能为0不清楚啥意思
84784956
2021 07/04 20:33
对现在是二季度
文老师
2021 07/04 20:34
您明天具体问下税务局，没有固定资产的话，不应该也可以0申报
84784956
2021 07/04 20:36
去年已经折旧完的手机不算吧 不然还要改账呢
84784956
2021 07/04 20:36
只能问一下税局了
文老师
2021 07/04 20:56
是的，正常情况下税务申报可以一次性税前扣除，但是帐上应该正常按3年计提折旧，这样的话，账载金额按实际折旧的金额填写，然后税收金额是0，那以后年度就需要纳税调增
84784956
2021 07/04 21:00
去年账上也做一次性扣除 需要调整账本吗冲回吗？ 还是不用处理了？
文老师
2021 07/04 21:09
您这金额不大，我个人觉得应该是可以的
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