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现在6月份，我更正一季度的申报表，3月份有三笔分录有错误，从6月份反结账到3月份去，删除以前的分录，做正确的分录，可以吗？
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你好，可以直接在这个月调整的，之前你已经申报了财务报表不上。
2021 07/05 09:55
84784997 
2021 07/05 10:01
因为2月份的成本算错了，要把2月份的成本调整一下，他们说成本红冲不好，所以我想反结账到2月份去，把2月份的成本删除了，做正确的分录，这样我就需要更正一季度的申报表，随便把3月份的错误也修改了，反正都要更正申报表
84784997
2021 07/05 10:04
还是我直接反结账到2月份去，2月份以前的，成本错误的那笔算了，作笔正确的，3月份的错误就6月份来更正就可以了
郭老师 
2021 07/05 10:05
你好，如果少做了，直接在这个月补上，如果多做了，直接在这个月红冲就可以。
郭老师
2021 07/05 10:05
你的企业所得税允许修改吗？
84784997
2021 07/05 10:10
I季度是亏损不交企业所得税，以前的成本算多了，正确的成本没那么多，相当于把成本调低点
84784997
2021 07/05 10:11
成本调低了也不也不交企业所得税
84784997
2021 07/05 10:13
因为一季度有收入，二季度没有收入，如果红冲的话，二季度成本就为负数，这样只能反结账，到2月份去更正了
84784997
2021 07/05 10:16
现在情况是这样的，一季度我们只有2月份有收入，但是成本算多了，是亏损，，如果把正确的成本算进去还是亏损，只是比以前申报的亏损要少点，二季度没有收入， 现在发现2月份的成本算多算了，现在该怎么办？
郭老师
2021 07/05 10:18
做到第三季度
借主营业务成本
第三季度能有收入吧
84784997
2021 07/05 10:20
是这样的，如果不更正，一季度的成本就大于收入
84784997
2021 07/05 10:20
这样就会产生预警
郭老师
2021 07/05 10:22
那你得去税务局那边修改。
84784997
2021 07/05 10:25
我一季度的申报表不更正的话，我的成本就大于收入，就会产生预警，我只有反结账到2月份去把错误的分录删掉，做正确的分录， 然后再到税务局去更正申报表吗？更正财务报表和所得税报表对吧
郭老师
2021 07/05 10:27
你好对的，是的是的，是这么做的。
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