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老师您好，想问一下如果不小心抵扣了海关增值税，进口的是货物，已经抵扣了好长一段时间，现在是否可以在增值税申报表中的附表二里面填写进项税额转出？如果可以的话是否是在15栏其他应作为进行税额转出的情形栏里面填写？
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同学你好
可以转出
但是发票要红冲
重新开
然后才可以退税
2021 07/05 11:13
84785006 
2021 07/05 11:16
老师 就是因为没有开那个销售发票，因为那个进口海关增值税发票是客户要抵扣的，被我们这边抵扣了，所以想要转出这个进项，但是不知道如何操作
朴老师 
2021 07/05 11:22
直接转出就行了
就是红冲
84785006
2021 07/05 11:23
老师，就是海关增值税要冲红吗？
朴老师
2021 07/05 11:34
嗯
这个需要原分录负数红冲
84785006
2021 07/05 11:35
好的，谢谢老师，明白了哈。
朴老师
2021 07/05 11:47
满意请给五星好评，谢谢
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