00:10:00
问题已解决
一般纳税人开具了增值税电子普通发票，请问普票销项税额是和专票一样在电子税务局上体现的吗？ 开普票和开专票一样要算销项税额吗？ 存根联明细好像只看到了专票的销项
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好对的，也是需要在附表一填写，你们开专票和普票是一样交
2021 07/05 12:33
郭老师 
2021 07/05 12:33
存根明细截图看一下。
84784968 
2021 07/05 12:37
存根明细只有专票的 因为普票开的是车子
郭老师
2021 07/05 12:38
你看下你的附表一，自己能填写吧。
84784968
2021 07/05 12:38
附表一是看到有普票的信息了 在13%不动产里面
郭老师
2021 07/05 12:39
13%，销售货物一栏才对。
84784968
2021 07/05 12:39
附表一有普票信息了 存根联明细只有专票的 这样应交增值税还是按照专票加普票减去进项 对吧
84784968
2021 07/05 12:41
我们是公司车辆卖了 等于是固定资产少了 应该是不动产服务和无形资产这栏吧 自动跳出来是这栏
郭老师
2021 07/05 12:46
车子，它不属于不动产，它是动产的。
84784968
2021 07/05 12:55
那怎么弄 表格数据自动生成的 也没别的地方好改了
郭老师
2021 07/05 12:56
附表一里面自己修改不了吗？
84784968
2021 07/05 12:58
可以修改 但是我们表上没有动产这项 只有货物及加工劳务和服务不动产无形资产
郭老师
2021 07/05 13:01
你好，销售货物一栏13%，这个有吗？
84784968
2021 07/05 13:05
这个有的
84784968
2021 07/05 13:07
不对 我们不没有
84784968
2021 07/05 13:08
我们是这样的
郭老师
2021 07/05 13:09
第一行的那个就是。
84784968
2021 07/05 13:31
那要把数字改到第一行去吗？
郭老师
2021 07/05 13:33
你好是的，是这么填写的。
84784968
2021 07/05 13:38
好的，谢谢
郭老师
2021 07/05 13:40
不用客气，工作愉快。
阅读 710
描述你的问题，直接向老师提问
1006
意见反馈
