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老师，员工出差有报销的，自己用的，开的食品发票，这个要入什么科目呢？福利费？还是？
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你好，如果没有给与补贴的，在规定标准内可以当作差旅费补贴，计入差旅费
2021 07/05 13:40
84785002 
2021 07/05 13:48
好的，谢谢老师
徐阿富老师 
2021 07/05 13:53
不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢
阅读 29
老师，员工出差有报销的，自己用的，开的食品发票，这个要入什么科目呢？福利费？还是？
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