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老师，小规模增值税明细表第2栏怎么填，在那里去数
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是减免明细表吗？截图看一下。
2021 07/05 16:10
84785034 
2021 07/05 16:12
这里需要填吗
郭老师 
2021 07/05 16:14
你好，你们现在需要交增值税吗？
84785034
2021 07/05 16:15
不需要交，没有到达起征点
郭老师
2021 07/05 16:16
好，减免明细表，这里就不需要填写。
84785034
2021 07/05 16:18
不交税就不用填写这里，假如需要交，按减免的部分填数吗
郭老师
2021 07/05 16:20
你好是的，按减免的2%填写的。
84785034
2021 07/05 16:22
老师，企业所得税，利润总额一栏搞不懂，我应该按利润表中的利润总额填写，对吗
郭老师
2021 07/05 16:23
你好，你科目余额表是多少？你就填写多少。
郭老师
2021 07/05 16:23
不需要去考虑这些勾稽关系。
郭老师
2021 07/05 16:23
只能通过勾稽关系来判断这个报表对不对
84785034
2021 07/05 16:28
利润表中得利润总额6月底是1419.78，我就填这个数
郭老师
2021 07/05 16:32
利润总额等于你的营业收入减去营业成本减去期间费用减去税金及附加。
84785034
2021 07/05 16:34
利润总额不包括营业外收入吗？利润表中得利润总额直接填数这错不了吧
郭老师
2021 07/05 16:38
包含的已经加上了营业外收入的。
84785034
2021 07/05 16:42
o ,老师没有到达起征点的销项月末结转到营业外收入，也就在里边了对吗？企业所得税表中如果有盈利就得交税企业所得税，其中就包含这部分营业外收入
郭老师
2021 07/05 16:44
你好
是的
是的
是的
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