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问题已解决
老师，您好，我这边应收账款余额在借方，并且为负，经过查询，确认前期做账问题，现在写了一份资料，老板同意我就这一笔负数应收账款做一笔分录处理掉，那我现在这一笔分录要怎么做呀？
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您好，做账问题具体是什么？把错误分录红字冲回，按正确分录记账
2021 07/06 10:16
84785024 
2021 07/06 10:21
错误问题是前面会计乱挂账下账
84785024
2021 07/06 10:22
并且跨年了，一笔一笔的弄不清了
84785024
2021 07/06 10:22
还不止跨一年
小林老师 
2021 07/06 10:22
您好，那您没法调整，除非差异部分全部结转当期损益
84785024
2021 07/06 10:25
那这样不就影响了利润吗
小林老师
2021 07/06 10:28
您好，那您的意思是调哪个科目？
84785024
2021 07/06 10:28
那老师，像这种情况，还有没有办法在平时一点一点的冲掉呢？但是我不知道用什么去冲
小林老师
2021 07/06 10:29
您好，您的意思是增加其他应付款？
84785024
2021 07/06 10:30
那要是入损益的话，用哪个科目会比较合适呢？
84785024
2021 07/06 10:31
其他应付伤不起了，那个会计现金都是负的，我用老板写的资料冲了现金
小林老师
2021 07/06 10:36
您好，损益是计入营业外收入或营业外支出
84785024
2021 07/06 10:46
好的，谢谢老师
小林老师
2021 07/06 11:14
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
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