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问题已解决
费用发票是下月拿到 备注栏写当月 做账应该按收付实现制还是权责发生制 做到备注栏月份（当月），还是拿到发票发票日期（下月）
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你好，企业做账根据权责发生制，这个费用是当月的吗？
2021 07/06 10:37
84785043 
2021 07/06 10:38
费用发票不是当月的 是备注栏日期写的月份 上个月的
郭老师 
2021 07/06 10:39
上一个月没有做的话，只能做到这个月相当于补上去的。
84785043
2021 07/06 10:41
老师我们是先银行扣款 然后后面才开票 备注栏里思上个月的
郭老师
2021 07/06 10:43
你好，上一个月分录做了吗？分录是怎么做的？
84785043
2021 07/06 10:51
老师就都还没做
郭老师
2021 07/06 10:53
没有做做到这个月你现在按照权责发生制的话，应该做到上个月发票到了红冲上一个月的，然后做发票的，现在很省事儿，直接按发票的来做就可以的。
84785043
2021 07/06 11:02
老师你的意思就是这样吗
郭老师
2021 07/06 11:04
你好是的，是这么做的。
84785043
2021 07/06 11:05
老师这里二月 需要附什么单据吗
郭老师
2021 07/06 11:07
你好，什么东西都不需要的，银行回单就行。
84785043
2021 07/06 11:09
老师就是银行单据在复印一份 附在二月份分录后面吗
郭老师
2021 07/06 11:12
你好是的，可以这么做的。
84785043
2021 07/06 11:18
老师那可以直接直接这样做吗
郭老师
2021 07/06 11:20
第二个分录，是做到三月份吗？
郭老师
2021 07/06 11:20
如果是的话，可以这么做的。
84785043
2021 07/06 11:21
老师是做到2月份 三月份不做处理 就是把发月份的票做到二月份
84785043
2021 07/06 11:21
就是备注栏是那个月就做到那个月
郭老师
2021 07/06 11:22
可以，发票不能提前的。
郭老师
2021 07/06 11:22
刚才打错了，不可以发票，不能提前
郭老师
2021 07/06 11:23
如果你提前了，税务局查账的话，会要求你们整改。
84785043
2021 07/06 11:32
老师那这种发票跨年了怎么处理
郭老师
2021 07/06 11:34
跨年了的，可以做一个红冲的，然后做做发票的，用利润分配，或者是以前年度损益调整。
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