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老师好，我单位本身就是酒店，有时候满房了就把客人送到别的酒店入住了，我单位给客人开的是专票，同时，对方酒店给我们开发票，这样收到另一家酒店开具的发票直接冲我们的收入可以吗，可是人家给我们是专票，进项税额转出吗
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你好，不能直接冲收入，要做成本。
2021 07/06 15:04
小云老师 
2021 07/06 15:04
你们是一般纳税人的话，可以正常抵扣进项。
84785008 
2021 07/06 15:09
借 营业成本1320.75
应交税费应交增值税进项税额 79.25
贷 哪个科目
84785008
2021 07/06 15:09
是一般纳税人
小云老师
2021 07/06 15:12
贷什么取决于你给了别人什么呀，你弄到别人酒店去，你要给钱就贷银行存款。
84785008
2021 07/06 15:39
做成费用可以吗，我的科目没有成本，水电费一次性用品都是进费用了
84785008
2021 07/06 15:45
老师，为什么做成成本不能冲收入啊
小云老师
2021 07/06 16:11
因为这个本身就是成本啊，为什么要冲收入呢？
小云老师
2021 07/06 16:12
原则上是应该记到主营业务成本，不该做费用。
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