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老师，2021年2季度专票开票17万，普票开票1万，税率都是1%，未开票收入25万，这种情况应该怎么填申报表呢？
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你好，专票17万在第一栏和第二栏里面填写26万，在第十栏里面填写减免的27%乘以2%代主表应纳税减征额和减免表里面填写，
如果这个17万1万还有25万是不含税的销售额。
2021 07/06 16:36
84785029 
2021 07/06 16:54
没太懂老师说的27%，还有我的表第一栏是应征增值税销售额是不是该填写总销售额43万，第二栏是专票销售额，第三栏是普票销售额
郭老师 
2021 07/06 16:59
你好，第一栏和第二栏填写17万。
郭老师
2021 07/06 17:00
第十栏填写26万。
竹表应纳税减征额和减免表，本期发生额实际抵扣金额填写17万乘以2%。
郭老师
2021 07/06 17:00
其他的都是软件自动出，不用你自己做的。
84785029
2021 07/06 17:11
可是主表应纳税额减征额填了过后，预缴税额就大于应纳税额了，这是为什么呢
郭老师
2021 07/06 17:16
你好，截图你的主表看一下。
84785029
2021 07/06 17:26
可以了，谢谢老师！
郭老师
2021 07/06 17:30
不用客气，工作愉快。
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