00:10:00
问题已解决
老师，小规模纳税人，第一季度计提增值税的时候账上比申报表里多计提一分钱，第二季度的时候把第一季度发票作废了重新开具导致账上比报表里少计提一分钱，这样一来第二季度增值税余额就对上了，那这样就不用做任何修改了吧
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
这样就不用做任何修改 是的
2021 07/06 20:27
阅读 357 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 357
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师好，21年的未交增值税计提少了一分钱，怎么在今年的账里调？
60 -
计提的增值税比实际缴纳的增值税少3分钱，我这3分钱应怎么做账
2103
-
老师，就是这个小规模，第一季度的时候计提，然后第二季度冲红发票，重开3个点的，所以第二季度计提的时候可以直接少计提第一季度的是吗，我是不是直接做，收到增值税税款的分录？
294
-
小规模纳税人，我开了专票，可是增值税额和申报表上差一分钱，申报系统那无法修改税额，这个金额比我开票系统里少一分钱 这样有影响吗
461
-
老师您好，个体工商户上年度第一季度因计算差异导致实际缴纳的增值税比计提少2分钱，导致未交增值税贷方一直有2分钱余额，本年度怎么调整？分录怎么做？
227
最新回答
查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
- 足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
- 自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
- CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
- 契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
