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销售额季度超过45万，怎么填表？填第几列？
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你好这个开专票填写2行，普通发票3行，合计不含税销售额填写1行，这个开1% 话，这个对应1%不含税销售额乘以2%填写减征额=减免表2.3.4列 别的自动生成
2021 07/07 08:13
84785036 
2021 07/07 08:39
谢谢老师，增值税表填好了，我们是小规模，都是开的普票，减免表2栏填哪个数？（2本期发生额）、（3本期应抵减税额）、（4本期实际抵减税额）
maize老师 
2021 07/07 08:44
本期发生额）、=（3本期应抵减税额）、=（4本期实际抵减税额） 都填写，是一样的，1%不含税销售额乘以2%
84785036
2021 07/07 08:45
用销售额乘以2%
84785036
2021 07/07 08:46
这个是我应该减免的税额对吗老师？
84785036
2021 07/07 08:47
减免性质代码及名称还需要填吗？
maize老师
2021 07/07 08:53
是的，
“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
84785036
2021 07/07 08:55
我感觉我的这个表里没有，
maize老师
2021 07/07 09:02
你截图你申报表，可以选择代码截图
84785036
2021 07/07 09:33
你好老师，这个季度我们开票超过45万，但又符合免税政策，增值税填哪一列？
maize老师
2021 07/07 09:41
但又符合免税政策，？享受其他免税单独开免税发票？那这个填写12栏，和减免表下面免税1=3列，
84785036
2021 07/07 10:07
老师，我填完免税的表，上面减税的表4栏、5栏自动出来的数，第5栏是负数，是什么原因？
84785036
2021 07/07 10:07
是不是我们不符合免税？
maize老师
2021 07/07 10:14
不需要填写了，你这个开发票是不是开单独免税，是上面减税不需要填写
84785036
2021 07/07 10:27
这个减税表是自动带出来的
84785036
2021 07/07 10:28
对，老师，上面我填错了
maize老师
2021 07/07 10:32
你这个是单独开免税，还是开1%你这个到底做啥？
84785036
2021 07/07 10:35
是做学历教育机构，都是开的1%
84785036
2021 07/07 10:36
去年交完增值税又让退税，以为是疫情原因，我们应该符合免税政策
maize老师
2021 07/07 10:40
现在没有了，之前是有免税，这个3.1号截止了，现在这个是按1% 填写本期发生额）、=（3本期应抵减税额）、=（4本期实际抵减税额） 都填写，是一样的，1%不含税销售额乘以2%
84785036
2021 07/07 10:40
不能按免税的填了？
maize老师
2021 07/07 10:48
是的，这个是不能按免税填写，
84785036
2021 07/07 10:49
可是免税的政策上有选择项？
84785036
2021 07/07 10:50
我打过税务局电话，他说的是免税的
maize老师
2021 07/07 11:01
学历教育？这种不好意思 看掉了，那这个是可以免税，上面减免表1.2.3列不填写，直接这个填写下面免税1.3列，含税填写主表是填写12栏，，按照现行营改增的政策规定，从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税
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