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您好老师！ 假如我的年末未分配利润是60w 我要怎么分录结转本年利润呢 ， 借：未分配利润——利润分配 -60w 贷：本年利润 -60w 是这样吗 昨天我问一个老是他说要填正数 如果填正数的话 不是未分配利润又变成120w了吗
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你看结转之后期末数是不是0 ，是就对，你去看下你明细那个期末数余额
2021 07/07 09:26
84785035 
2021 07/07 09:27
是的 我填负数的话 未分配利润期末余额就是0了 所有的数据都转移到本年利润上面去了
84785035
2021 07/07 09:28
上面我打错了 是亏了60万
84785035
2021 07/07 09:28
然后年末要怎么结转数据到下年初啊 怎么写分录啊
maize老师 
2021 07/07 09:36
不需要再结转了，你这个做完就可以，亏损做这个年末做这个 借：未分配利润——利润分配 60w
贷：本年利润 60w只有盈利做借本年利润 ，贷 未分配利润，
84785035
2021 07/07 09:39
但是如果我按你那个做分录的话 未分配利润会变成120万呢
maize老师
2021 07/07 09:49
是你是盈利 ， 你做借本年利润 ，贷 未分配利润， 你没有做这个之前本年利润期末数是借方 还是贷方？
84785035
2021 07/07 09:52
但是我现在是亏了60万啊 本年利润是要在借方的啊
maize老师
2021 07/07 09:56
那这个做借未分配利润，贷本年利润，做这个，要不做借本年利润，负数，贷未分配利润，负数，这2个是一样的，
84785035
2021 07/07 10:18
那老师如果我没有结转这个未分配利润还有什么影响吗
maize老师
2021 07/07 10:22
不影响 ，这个要是没有少交税不影响
84785035
2021 07/07 10:22
哦 好的 谢谢老师，我看到我的系统结转损益的时候会自动结转本年利润哈
maize老师
2021 07/07 10:28
你这个结转本年利润到未分配利润，？那你软件，还是很智能的
84785035
2021 07/07 10:30
是的 金蝶云的 结转损益的时候会自动结转
maize老师
2021 07/07 10:38
那还是在线软件好，要是离线版。=是需要自己做，
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