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老师,税务局让把以前年度记在工程施工上的成本调出来,怎么调
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速问速答你好,为什么这样调整的
2021 07/07 12:08
84785036
2021 07/07 12:09
有一张机械费发票被认为是虚开,是普票
84785036
2021 07/07 12:28
老师,耽误您午休了,方便的话给我解答一下
佟老师
2021 07/07 15:37
你好,是这样,他说的意思是让你所得税调增处理,不是调账务处理
84785036
2021 07/07 16:06
老师,在纳税调整增加额后填上数,纳税调整后所得就已经减少了,这算是把成本转出来了吗
佟老师
2021 07/07 16:10
是的,调整完就是结转出来了,如果你账是真实存在,不是购买发票的
84785036
2021 07/07 16:16
税务局让把成本转出来,我在纳税调整项目明细表中第六项其他里调增行不行
佟老师
2021 07/07 16:17
对,就在这个行次做调增处理
84785036
2021 07/07 16:20
然后把弥补亏损表那年的当年亏损额改了就行了吧
佟老师
2021 07/07 16:21
对,按照前面的应纳税所得额数额填写
84785036
2021 07/07 16:23
与纳税调整后所得一样,我们当年亏损,调完还亏
佟老师
2021 07/07 16:25
你好,那就不用做补税的
84785036
2021 07/07 16:26
不用补税,按上面程序把表改完就完事儿了对吧
佟老师
2021 07/07 16:28
对,去大厅把申报表重新调整一下
84785036
2021 07/07 16:29
好的,谢谢老师!
佟老师
2021 07/07 16:35
不客气,祝您学习愉快!