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季度申报有开发票，二万多，但是不知道钱去哪里了，资产负债表跟利润表如何填写
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你好
不好意思，你的表达有点不清楚哦。
是开票的2万多的回款，不知道到去哪了么？报表是按照做的账目填写哦
2021 07/07 12:46
84785045 
2021 07/07 13:01
刚刚接手的公司，前面老板不干了，现在接手今天报税发现他们四月有开二万多的发票，但是这个钱我们也没收到，而且这个季度我们也没有任何收益，现在报税不知道利润表跟资产负债表怎么填写
梦梦老师 
2021 07/07 13:06
你好
需要核实一下有没有收到，确实没收到挂到应收账款。 以前都没有做账么？是小规模纳税人么？看一下纳税申报系统，以前怎么申报的。2万的收入，计提下这个季度的工资，就不用交所得税了。
84785045
2021 07/07 13:18
以前他们请的代理记账公司，转手的时候也什么都没有给我们，这二万多的钱我们也不知道原来的老板收没收到，就是小规模纳税人
梦梦老师
2021 07/07 13:27
你好
登录下纳税申报系统 ，看一下以前怎么申报的，这个月先按照上个季度的申报。从这个月开始再重新做账。
84785045
2021 07/07 13:31
资产负债表跟利润表就按上个季度填直接报送，不会有影响吧
梦梦老师
2021 07/07 13:34
你好
做几个科目，这个季度开票的收入，还有人员的工资，如果还有其他的发票，都做上。按照上个季度的报表数接着编报表。
84785045
2021 07/07 13:59
现在这个报表点出来是这样的
84785045
2021 07/07 14:01
现在那些需要我更改呢
84785045
2021 07/07 14:06
其中货物是2366.34元服务不动产和无形资产19801.98
梦梦老师
2021 07/07 14:11
你好
不行，这几个数先不动，这个季度先不管。跟记账公司把以前的账要回来后，摊销再补提。这个月就做收入的分录和工资的分录。
84785045
2021 07/07 14:32
那利润表跟现金流量表都不用吗？
84785045
2021 07/07 14:33
还是说利润表我要把开票金额填到本月金额去
梦梦老师
2021 07/07 14:36
你好
利润表主营业务收入填开票金额，管理费用那里填上这几个月的工资。主营业务成本填上开票金额对应的成本，自己做个出库单，填下金额，别出成负数了，在资产负债表库存商品期末余额的范围内出库。
84785045
2021 07/07 15:17
好的老师，感谢老师的细心指导
梦梦老师
2021 07/07 15:18
你好
不用客气，天天开心。
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