00:10:00
问题已解决
小规模纳税人 有专票（有3个点和1个点） 也有普通发票 增值税这个表怎么填写哦
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好是不是按季度申报，这个对应没有差额纳税先不管这个表直接填写主表就可以 专票填写2行等于1行，普通发票 不含税填写10栏，专票有开1%？
2021 07/07 15:14
84785032 
2021 07/07 15:18
小规模的 季度报的呢 对的 专票有开过1个点的呢
84785032
2021 07/07 15:20
普通发票填哪里呀
maize老师 
2021 07/07 15:25
普通发票填写10栏，专票这个对应不含税销售额1% 乘以2%填写减征额，和减免表2.3.4列，
84785032
2021 07/07 15:27
哪里有10栏哦 没找到啊 红色地方还是黄色地方哦
84785032
2021 07/07 15:28
小规模纳税人 普通发票3个点哦
专票有1个点还有3个点的呢
maize老师
2021 07/07 15:32
不需要填写这个附列资料 没有差额纳税，我说是主表，去填写
84785032
2021 07/07 15:36
这个表不填对吧 谢谢
maize老师
2021 07/07 15:44
是的，没有差额纳税原则不填写，最后提交时候万一提示再回来填写，
84785032
2021 07/07 15:55
小规模超过起征点 填写哪个哦 普通发票
maize老师
2021 07/07 16:02
超过普通发票填写3行，这个1行等于2加3 ，这个普通发票含税/1.01填写第3栏，和专票1% 合计这个销售额乘以2%填写 减征额，和减免表2.3.4列
84785032
2021 07/07 16:17
减免税那个表就是不含税的专票和普通发票 乘以2%对吧
84785032
2021 07/07 16:19
减免税那个表 普通发票按照多少填哦 专票是乘以2%
这个有点不明白 普通发票按照什么乘以2%呢
maize老师
2021 07/07 16:23
普通发票按照什么乘以2% 你这个不是开3% 么，那这个是含税金额/1.01*0.02这么填写的，
84785032
2021 07/07 16:26
这样吗老师 季度超过45万了
专票不含税：460394.19 （其中 1%的是156297.04）
普通发票 不含税 1023743.13 （其中 1% 的是 1022772.26）
合计 1484137.32
maize老师
2021 07/07 16:39
第3栏等于
1023762.355
别的这个1栏等于2+3 你自己看截图说明，3%普通发票换成1% 不含税去申报
84785032
2021 07/07 16:41
好 谢谢老师 感谢
maize老师
2021 07/07 16:48
好的我先回复别的学员了
阅读 763
描述你的问题，直接向老师提问
284
意见反馈
