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老师，应交税费月末结转，销项大于进项，借贷不平还有上期留底怎么写分录
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你好，这个是把进项和销项的差额转到未交增值税啊，你说的借贷不平是什么意思？你是怎么做的分录呢？
2021 07/07 15:37
84785034 
2021 07/07 15:39
进项里边包含上期留底吗？我上期有留底
小云老师 
2021 07/07 15:44
不包括，留抵部分上个月已经做过了
84785034
2021 07/07 15:45
留底不是不做结转吗|？
那不包括的话，转出未交增值税的数额和缴纳的数额不就不匹配了
小云老师
2021 07/07 15:49
你上一个月的进项比销项多，那你上个月这个差额也是要转到未交增值税的呀，上个月就已经做过了。
84785034
2021 07/07 15:50
留底不是不做结转啊
84785034
2021 07/07 15:51
在说就是上个月结转了，这个月销项-进项-留底（也要算进去啊）=应交的（不算留底这个月结转的分录怎么平啊老师）
小云老师
2021 07/07 16:15
比如你上个月进项是五，销项是三，那就有二的留底，你要做到借应交税费未交增值税2。这个月你的进项5，销项10，你就是贷未交增值税5。
小云老师
2021 07/07 16:16
你老是在说不平，你具体哪里不平呢？你可以把你的分录直接写上来。
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