00:10:00
问题已解决
请问：季度企业所得税申报表里：14栏（ 减：本年实际已缴纳所得税额） 和15栏 （减：特定业务预缴（征）所得税额查看明细） 里面的数据是从哪来的啊？两个数据是一样的，点缴款信息查询也没有提前预缴
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，14蓝这里是第一季度缴纳的
15栏这个事如果是建筑的话，你们有异地预缴吧。
2021 07/07 15:31
84785040 
2021 07/07 15:41
我是新来的会计，之前的账很乱，14行是上季度缴纳的正确数字，但15行为什么和14行数据一模一样，是不是以前会计上季度申报时把这个数字填到预缴栏里面了？
84785040
2021 07/07 15:42
我查了企业所得税今年就交了14栏里的一笔，如果有异地预缴在哪里能查到呢？
郭老师 
2021 07/07 15:43
异地预缴，也有完税证明的，你们是工程的吗？
84785040
2021 07/07 15:46
是的，但是我在缴款信息里没有查到有异地预缴
郭老师
2021 07/07 15:49
你好，有完税证明吗？会不会是去项目所在地缴纳的？
84785040
2021 07/07 15:53
意思就是如果有异地预缴我这边能查到完税证明是吗？
郭老师
2021 07/07 15:58
你好是的，但是不是在你的电子税务局里面应该是有一个纸质的，要不你们怎么做账？
84785040
2021 07/07 16:08
问题就是查不到15栏那一笔，我的意思是这个数据会不会是以前的会计填错了，把一季度交的企业所得税填进预缴里了？不然为什么2个数据是一模一样的，而且还查不到那一笔的完税凭证
郭老师
2021 07/07 16:10
这个应该不是会计填写上去的，这是自动出来的，你问一下税务局那边让他给你查一下。
阅读 1130
描述你的问题，直接向老师提问
1115
意见反馈
