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问题已解决
收到运费发票，五万(含税），其中三万是去年的，一万是今年的，抵扣了五月的增值税，去年做的是 借：管理费用-运费3w 贷;其他应付款3w 现在冲销 借：其他应付款3w贷：利润分配-未分配利润3w 后面该咋做，重点是税怎么做，急急，拜托了
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你这个可以
借，管理费用，2-税额
应交税费应交增值税进项税 发票上的进项税
贷，其他应付账款2
2021 07/07 16:31
84785008 
2021 07/07 16:41
这里的管理费用金额和进销税是收到整个发票上的金额和税额还是去年的部分，因为都开了一张票
辜老师 
2021 07/07 16:47
这个影响去年管理费用的，就是发票上的税额，这个可以计入当期的
84785008
2021 07/07 16:58
意思吧去年的账冲销掉，直接按照发票金额做借：管理费用
借：进行税额
贷：其他应付款吗？
辜老师
2021 07/07 17:14
你收到发票，可以反冲3万计提，然后直接按发票入账
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