00:10:00
问题已解决
小规模纳税人，税务局代开专票如何申报，税款代开时候已交完
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
代开的专票填写第一行和第二行
2021 07/07 16:50
84784949 
2021 07/07 16:52
这样吗？代开的和自开的普票是不是总金额不能超过45万，季度
吴少琴老师 
2021 07/07 16:53
这样吗？代开的和自开的普票是不是总金额不能超过45万，季度
是的
84784949
2021 07/07 16:54
填的免税销售额。是不是不包括开的专票
吴少琴老师
2021 07/07 16:55
填的免税销售额。是不是不包括开的专票
不含
84784949
2021 07/07 16:57
代开的专票除了填第二行，还需要填其他的表吗
吴少琴老师
2021 07/07 16:58
代开的专票除了填第二行，还需要填其他的表吗
不填
84784949
2021 07/07 17:02
突然多了一个预交94元，会是什么原因
吴少琴老师
2021 07/07 17:03
开票预缴的税费金额
84784949
2021 07/07 17:04
我看了一下是代开的税额吧，当时代开是直接从公户里面扣款的。现在变成预交的，这个要怎么处理
吴少琴老师
2021 07/07 17:08
你把代开的金额，在第一行也填一下，自动抵消你预缴的税费
84784949
2021 07/07 17:10
但是带出的金额是按照3%，我是不是要填减免税申报表，怎么填
吴少琴老师
2021 07/07 17:11
减免税表填不含税金额*2%
84784949
2021 07/07 17:13
这样吗？对不对
吴少琴老师
2021 07/07 17:16
2.3.4都是减免税表填不含税金额*2%
84784949
2021 07/07 17:23
好的，非常感谢
吴少琴老师
2021 07/07 17:23
满意请打五星好评
阅读 752
描述你的问题，直接向老师提问
616
意见反馈
