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老师，去年12月的医保，一直没有计提，今年6月交了，直接补做一笔计提分录，再做一笔借管理费用–医保 贷:银行存款 对吗？
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同学你好
嗯
补计提就可以了
2021 07/07 18:12
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老师，去年有一笔城建税没有计提，今年可以补提吗？
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老师你好，就是1月份的医保不记得计提了也没有缴纳，现在我是做2月份的账，我可以在2月补计提1月份的医保费不？
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残保金22年末计提了，今年发布了继续免征，我能不能直接做一笔负数分录
计提时：借：管理费用 10000 贷：其它应付款10000
现在我这样做可以吗？
借：管理费用-10000贷：其它应付款-10000
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老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款（这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票），今年10月份收到的去年这笔发票，那我现在再做笔什么分录才对，这个账才平呢？麻烦告知，谢谢。
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