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老师好，我们公司购买的税控盘有一个主盘一个分盘都有服务费，主盘280，服务费140，分盘160，服务费140，我们是小规模建筑公司，请问可以抵扣多少金额
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你好，这个服务费是可以全额抵减，技术维护费，你这个2个盘子原则也是可以全额抵减，第一购买取得专票吧？
2021 07/08 09:01
84785031 
2021 07/08 09:12
只有320元是专票，技术维护费420是普票，老师我能抵扣多少金额
maize老师 
2021 07/08 09:18
320元是专票，技术维护费420 全额抵减，
84785031
2021 07/08 09:21
740全部抵，老师我这月申报把它录进去，到需要缴税的时候在抵扣可以不
maize老师
2021 07/08 09:26
你好 需要交税时候再去抵减就可以申报抵减，这个没有期限
84785031
2021 07/08 09:28
谢谢老师
84785031
2021 07/08 09:31
老师在请教一下，我们是小规模建筑公司开的发票应交税费—应交增值税—销项税额，月末我要结转不，如果要结转我该怎么做分录
maize老师
2021 07/08 09:36
你好这个需要改为 借销项税额 贷未交增值税，后续做收入使用未交增值税，不做 销项税额，小规模不做增值税三级科目，这个应交增值税截止了，你这个要有三级科目使用未交增值税，代替
84785031
2021 07/08 09:39
老师我这个软件就是三级科目
84785031
2021 07/08 09:42
我这月开了30万发票借：应收账款贷：主营业务收入应交税费—增值税—销项税额
maize老师
2021 07/08 09:43
你需要改为这个代替你这个要有三级科目使用未交增值税，代替
maize老师
2021 07/08 09:43
应交税费-未交增值税代替，不使用三级科目，你可以看文件财会2016.22
84785031
2021 07/08 09:44
老师，月末我把未交增值税要结转不
maize老师
2021 07/08 09:50
不交税再结转，借未交增值税，贷营业外收入
84785031
2021 07/08 09:51
谢谢老师
maize老师
2021 07/08 09:57
好的，我先回复别的学员了
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