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问题已解决
预提费用2020年预提10万，因为到时工程完成了对方一直未开票，所以公司也没付钱。2021年才开回来钱。再支付对方钱的。2021年怎么做分录？
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同学你好
是什么费用要暂估
2021 07/08 10:35
84784973 
2021 07/08 10:36
当时预提的是成本，分录是借成本，贷预提费用
朴老师 
2021 07/08 10:46
那就可以暂估
汇算清缴之前来发票就行了
84784973
2021 07/08 10:57
回来了可是我要怎么做分录。因为预提费用那里有挂账啊
朴老师
2021 07/08 11:04
预提的原分录负数红冲然后按照发票做账
84784973
2021 07/08 11:44
这样发票不就是在2021的成本了吗，老师你是不是搞错了
朴老师
2021 07/08 11:58
没有
你今年做了红字再做蓝字正好冲抵了
对今年没有影响
84784973
2021 07/08 14:59
那意思就直接用借成本贷银行存款或者现金？
朴老师
2021 07/08 15:09
对的
就是这样做的
84784973
2021 07/08 15:22
好的谢谢老师
朴老师
2021 07/08 15:31
满意请给五星好评，谢谢
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