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老师，您好，六月份开了一千多万的玉米专票，这个税需要六月计提吗？
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你好,6月开发专票,6月就要申报增值税.要计提
2021 07/08 10:50
84785034 
2021 07/08 13:19
是计提还是转出未交增值税_销项税，吗？那附加税也要计提？
张壹老师 
2021 07/08 13:24
你好,转出和计提一样的,
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
附加税要计提.
84785034
2021 07/08 13:29
是全部转出销项税额还是转抵扣后的？
张壹老师
2021 07/08 13:31
你好,按应交增值税的贷方余额转到未交增值税科目.
也就是你的销项税抵了进项税后的金额
84785034
2021 07/08 14:55
好的，谢谢老师回答那么详细。
张壹老师
2021 07/08 14:55
你好,不客气,祝你工作愉 快!
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