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员工离职，所以发工资的时候把当月帮他缴纳的社保扣减出来，对应怎么做冲这笔扣减出来的社保费用呢？不然其他应收款就不平了
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您好
请问上交的时候分录怎么写的
2021 07/08 14:23
84784973 
2021 07/08 14:53
计提单位部分是：借：销售费用-社会保险费，贷： 应付职工薪酬-社会保险费。
发放的时候：
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-社会保险费 （此处加上扣减部分）
其他应收款-住房公积金
应交税费-应交个人所得税
银行存款
bamboo老师 
2021 07/08 17:31
员工离职，所以发工资的时候把当月帮他缴纳的社保扣减出来，
您发放工资的时候不是已经扣减了么？
84784973
2021 07/08 17:37
扣减了呀，就是扣减了才会不平
bamboo老师
2021 07/08 17:46
扣减后不需要缴纳了？
84784973
2021 07/08 18:04
缴纳了离职，因为没超过15天所以他自己承担社保，所以要从他工资扣减回来
bamboo老师
2021 07/08 18:06
贷： 应付职工薪酬-社会保险费。
现在是这个科目有余额么 就是单位计提部分
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