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小规模纳税人，4-6月税务代开不含税93307元，税控盘开票22710.99总金额是116017.99.申报具体怎么填，老师
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同学，你好！请问开据的都是普票吗？
2021 07/08 15:13
84784999 
2021 07/08 15:25
税务代开的是专票
黄椿焰老师 
2021 07/08 15:30
同学，你好！税局代开专票的金额应该显示在第2行次。开专票是要交税的，只有普票才能享受季度不超过45万减免的优惠。
84784999
2021 07/08 15:42
那第一张纳税申报表，第一行怎么填，第三行，和第十行，税务代开发票专票已经交过税了
黄椿焰老师
2021 07/08 15:46
同学，你好！第一张的纳税申报表正常情况下应该是系统自动带出代开发票数据的，但我看到你的申报表没有带出这部分数据，所以不正确。
84784999
2021 07/08 16:50
不自动出来的，是要自己填的
黄椿焰老师
2021 07/08 16:56
同学，你好！那你自己要在第2行填上代开专票的数。
84784999
2021 07/08 17:00
那税控盘开票的填在第几行，
黄椿焰老师
2021 07/08 17:46
税控开票如果是普票，未超45万，所以填在第10栏次
84784999
2021 07/08 18:15
9万税务代开+税控盘2万，第三行用调税控盘开的普票吗
黄椿焰老师
2021 07/08 18:35
同学，你好！未超过45万享受税收优惠的不用填报在第三行，直接在第10行次填列。
84784999
2021 07/08 18:37
那第一行直接填税局代开专票金额吧
黄椿焰老师
2021 07/08 21:41
同学，你好！第2行填税局代开专票金额，自动会汇总到第1行。
84784999
2021 07/08 21:52
那老师第24行应纳税补（退）税额是0吧，季度不超30万，第三张表增值税减免怎么填
黄椿焰老师
2021 07/09 08:53
第三张表不用填的。
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