00:10:00
问题已解决
20年预提10000只拿回5000，剩下没拿回的5000，21年怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，实际业务是5000吗？
2021 07/08 16:26
84784973 
2021 07/08 16:33
对，今年的分录怎么做
郭老师 
2021 07/08 16:35
之前分录是借管理费用贷应付账款吗？
84784973
2021 07/08 16:40
借成本贷预提
郭老师
2021 07/08 16:43
借预提费用借成本负数。
84784973
2021 07/08 16:50
这样一来，21年成本就是负数了吗？我这5000在汇算清缴调整了交了税啦
郭老师
2021 07/08 16:50
刚才我打错了，借预提费用贷利润分配未分配利润。
84784973
2021 07/08 16:57
就这么写就可以了吗？
郭老师
2021 07/08 17:00
你好是的，是的是的。
84784973
2021 07/09 09:17
谢谢老师
郭老师
2021 07/09 09:31
不用客气，工作愉快。
阅读 227
描述你的问题，直接向老师提问
90
意见反馈
