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老师，甲供工程的项目，我们是总包，有分包给别的公司，别的公司开专票给我们，税额可以在以后一般计税项目里勾选抵扣吗
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你好这个是可以的，可以
2021 07/09 08:27
84784965 
2021 07/09 08:29
老师，真的可以嘛？之前问的一个老师，她说需要进项转出
maize老师 
2021 07/09 08:36
甲供工程的项目 ？你这个选择一般计税，那可以抵扣，要是你这个项目选择简易计税，那不能抵扣，说不完整，这个 回复为准，
maize老师
2021 07/09 08:38
你要是这个选择简易计税，那这个别的公司开专票给我们，你这个用于甲供材，那这个是不能抵扣
84784965
2021 07/09 08:38
是的，我选择的是简易计税，我知道选择简易计税不可以抵扣，那分包开给我们的专票是可以在以后一般计税项目里勾选抵扣吗？
84784965
2021 07/09 08:41
当期交易计税不可以抵扣，我的问题是以后一般计税的情况可不可以勾选抵扣呢？
84784965
2021 07/09 08:42
还是说别的公司开给我们的专票，我们需要全额入成本，然后进项转出呢
maize老师
2021 07/09 08:44
那分包用于之后一般计税项目才可以抵扣你要是用于这个简易计税上面不能抵扣
maize老师
2021 07/09 08:44
需要看分包这个是用于哪里，这个一般计税项目还是简易计税，
84784965
2021 07/09 08:45
老师，我都说了这是交易计税的项目，只是我的问题的是别的公司开的专票以后可不可以勾选抵扣的问题，还是收到发票直接全额入成本
84784965
2021 07/09 08:46
简易计税
maize老师
2021 07/09 08:55
先勾选抵扣，之后进项税额转出，简易计税上面分包成本话，
84784965
2021 07/09 08:57
那以后还是不可以正常勾选抵扣，还得进项转出是吗？
maize老师
2021 07/09 09:02
你好这个转出，后续改变用途用于一般计税上面，那这个可以抵扣，再去转回就可以
84784965
2021 07/09 09:04
后续不可能改变用途的，都用在简易计税这个项目上了，老师，那这个交易计税项目上用的保险的专票也需要进项转出？
maize老师
2021 07/09 09:12
那这个就不能抵扣，都需要转出，进项税额转出
84784965
2021 07/09 09:15
都是全额入成本，全额入成本老师具体分录怎么写呢，还有进项转出怎么写分录呢
maize老师
2021 07/09 09:23
借工程施工，进项税额，贷应付账款，这个进项税额转出借工程施工，贷进项税额转出，
84784965
2021 07/09 09:24
那勾选后，申报时怎么进项转出呢
maize老师
2021 07/09 09:27
附表2 这个用于简易计税下面去填写
84784965
2021 07/09 09:37
老师，6月份的简易项目开具发票了，6月份的成本票的进项需要进项转出，老师，那个管理费用下的进项需不需要转出呢
maize老师
2021 07/09 09:44
那个管理费用下的进项需不需要转出呢 用于哪里，这个，是不是也是简易计税下面，需要转出，混合使用不需要转出，要是说买办公用品，办公室使用不需要转出
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