问题已解决
老师好,年末零余额账户用款额度有数但是没做额度注销 直接做了年结 这种情况要怎么处理呢
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速问速答你这里注销是否需要补
如果不补,你就是零余额有余额就行了
如果补,分录
借,财政应返还额度
贷,零余额账户用款额度
2021 07/09 15:00
84785043
2021 07/09 15:01
老师可以在下年初补吗
陈诗晗老师
2021 07/09 15:10
可以的,可以下年初补的
84785043
2021 07/09 15:14
老师,我们下年换系统,新系统不用零余额账户用款额度这个科目了 那还能补吗
陈诗晗老师
2021 07/09 15:23
那就不能了,你不用这科目就没办法补了
84785043
2021 07/09 15:33
做账系统上还有这个科目 只不过我们不用了 这样也不能补了吗
陈诗晗老师
2021 07/09 16:09
什么意思呀?如果说你有那个科目就可以用呀。你这个只是把之前没有做的照片补上来就行了。
84785043
2021 07/09 16:13
我们旧的做账系统上是有这个科目的,然后现在要换新系统,换的新系统上有零余额账户用款额这个科目,只不过我们启用新系统后这个科目不用了
陈诗晗老师
2021 07/09 16:15
可以补,不影响,你补后,后面就没有余额了,后面不用了就可以了
84785043
2021 07/09 17:14
好呢,谢谢老师
陈诗晗老师
2021 07/09 17:26
不客气,祝你工作愉快