问题已解决
老师您好,我们发生了销项税50000 进项税80000 留抵30000 能帮我看下这分录是这样写吗 进项税抵扣认证: 借:应交税费一应交增值税一 进项税额 80000 贷:应交税费-待认证进项税额 80000 结转销项税额、进项税额 借:应交税费一应交增值税- 销项税额 50000 应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 30000 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 80000 结转进项税转出 借 :应交税费一应交增值税一 进项税额转出 30000 贷: 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 30000
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速问速答 你好 结转进项税转出
借 :应交税费一应交增值税一 进项税额转出 30000
贷: 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 30000 你做这笔是干嘛? 你不想抵扣要转出吗
2021 07/09 09:25
84784952
2021 07/09 09:38
如果是 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 的余额在借方的话就已经表示了属于留抵了是吗? 就不应再做分录是不?
meizi老师
2021 07/09 09:44
你好是的。 就不要在做分录处理了。 就挂在转出未交增值税借方放着 表示留抵 以后抵减即可
84784952
2021 07/09 09:45
好的 谢谢老师
meizi老师
2021 07/09 09:52
没事的; 希望能帮到你