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5月份做的无票收入 6月份冲5月份的收入 要影响哪些科目 会影响应付职工薪酬科目吗？
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你好，影响你的应收账款主营业务收入和应交税费，其他的不影响。
2021 07/09 13:17
84784967 
2021 07/09 13:18
生产成本不影响？
84784967
2021 07/09 13:18
我怎么感觉影响生产成本 和主营业务成本
郭老师 
2021 07/09 13:19
你好，这个是退货了吗？
84784967
2021 07/09 13:21
没退货 是因为补税了 所以想着让5月份做无票收入 6月份冲收入
郭老师
2021 07/09 13:22
你们是不是开了发票？然后红冲无票收入。
84784967
2021 07/09 13:25
不是 正常5月份没有这收入 然后6月份正常开发票按理放6月收入就行， 但是5月份增值税多写了
郭老师
2021 07/09 13:30
那就是你的收入提前做了一个月，然后你红充，然后再做一个月的光调整收入就可以，你的成本不用做的，因为在五月份已经结转了成本。
84784967
2021 07/09 13:30
这种情况
84784967
2021 07/09 13:32
想着用6月份冲一下5月份的无票收入
郭老师
2021 07/09 13:33
借应收帐款负数贷主营业务收入附属应交税费负数就涉及到这个分录。
84784967
2021 07/09 13:33
把6月份有发票的收入放到5月份也不会影响成本吗？
84784967
2021 07/09 13:33
我老感觉影响成本
84784967
2021 07/09 13:36
是不是我6月份正常写我6月份的销售凭证 然后在写一张要冲5月份收入的负数凭证
郭老师
2021 07/09 13:38
五月份儿，你是不是已经做了成白？
郭老师
2021 07/09 13:38
这份你是不是已经做了成本？你做一次收入，然后红冲一次，收入正好是零，你的成本也不用动啦。
84784967
2021 07/09 13:38
5月份我已经写好凭证了
郭老师
2021 07/09 13:39
五月份做了收入和成本。六月份红冲了收入，然后再做一次收入的，你的收入正好是零六月份。
郭老师
2021 07/09 13:39
所以你的成本也不需要调整了。
84784967
2021 07/09 13:45
只是把6月份的收入凭证放到5月份 然后6月份按发票写2451151.33的收入在写一份5月份收入凭证金额负数 是这样
84784967
2021 07/09 13:45
老感觉会影响成本
84784967
2021 07/09 13:45
6月份我就按票正常写就行
郭老师
2021 07/09 13:55
是的，影响成本是哪里啊？你红冲一个成本，然后再做一个成本吗？
84784967
2021 07/09 13:55
也对 收入都没了 哪来的成本
郭老师
2021 07/09 13:57
所以成本做到五月份，六月份不用做，不是吗？
84784967
2021 07/09 14:09
五月份成本没有做6月份销售的这些
84784967
2021 07/09 14:11
5月份的成本是5月份有票的成本，没有这些无票成本
郭老师
2021 07/09 14:11
也就是你五月份做了收入，但是没有做成本
那你需要在六月份补上一个成本。
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