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你好，想问一下做的应收账款和财务费用冲销都应记在借方一正一负，结果做成了一个贷方正数，已经结账，应该怎么冲销处理
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你好！是财务费用做了贷方数吗？需要反结账回去更改凭证。否则会影响利润表。
2021 07/09 13:41
84784956 
2021 07/09 13:56
老师，如果不反结账的话，应该怎么处理？
84784956
2021 07/09 14:01
账已经结完了，这月可以冲销吗？
84784956
2021 07/09 14:05
老师还在吗？
84784956
2021 07/09 14:17
老师还在吗？
耿老师 
2021 07/09 14:23
你好！上个月的利润表正确吗？
84784956
2021 07/09 14:26
老师，不正确
耿老师
2021 07/09 14:30
你好！所以个人建议反结账回去，如果不想反结账，这个月做一张一模一样的凭证，数字写同方向的红字就可以。然后再做成正确的。
84784956
2021 07/09 14:35
好的，谢谢老师！是这样做的，就是不知道还有没有再简单的方法
耿老师
2021 07/09 14:48
你好，这样能保证你的报表是正确的。
84784956
2021 07/09 14:52
好的，谢谢
耿老师
2021 07/09 14:55
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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