00:10:00
问题已解决
前期已认证，后期查到是福利性子的发票，不应该认证的进项税额，怎么处理，具体一些的？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学
你们已经认证抵扣了是吧？
2021 07/09 17:44
84784957 
2021 07/09 18:09
嗯，是的呢
星河老师 
2021 07/09 18:17
同学，
这个可以做
管理费用-福利费
贷 应交税费-应交增值税（进账税额转出）
84784957
2021 07/09 19:08
然后报税的时候，把税额转出是吗？所有不能抵扣的税额都是借：相关费用，贷：进项税额转出吗？
星河老师
2021 07/09 20:11
同学
对的。所有不能抵扣的税额如果是费用就入相关费用，如果是材料就入原材料成本。
然后在附表二进项税额转出。
<请持续关注学习，请评分五分，共同学习进步>
阅读 347
描述你的问题，直接向老师提问
214
意见反馈
