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老师，这个资产总计和负债所有者权益总计金额不对是要去哪里找错误
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您好
请问科目余额表是平的吗
2021 07/09 19:09
84784966 
2021 07/09 19:11
老师，是平的
bamboo老师 
2021 07/09 19:13
可以把您科目余额表截图我看看吗
84784966
2021 07/09 19:18
老师，您看看
84784966
2021 07/09 19:22
老师，有个为确认融资费用，刚好是这个金额，这个是我加进去的，是不是出报表的时候应该要怎么操作下
bamboo老师
2021 07/09 19:31
应该是报表里面要设置一下取数设置
84784966
2021 07/09 20:24
具体怎么操作呢？金蝶迷你版
bamboo老师
2021 07/09 20:28
要在资产负债表增加一栏 未确认融资费用
科目编号2802，科目性质为负债类，在编制财务报表时作为长期应付款的抵减项目，即在资产负债表中，“长期应付款”项目以“长期应付款”科目余额减去“未确认融资费用”科目余额和一年内到期的长期应付款金额填列。
84784966
2021 07/09 23:07
这个系统应该是自动跳出来的嘛，是要怎么操作
bamboo老师
2021 07/10 06:52
您未确认融资费用科目是自己增加的么
84784966
2021 07/10 09:57
嗯嗯，原谅系统没有，
bamboo老师
2021 07/10 10:13
那您要去资产负债表把长期借款的取数公式重新设置
84784966
2021 07/10 12:37
具体要怎么设置呢？在哪里设置？
84784966
2021 07/10 12:44
还有老师，这个为确认融资费用这个科目只是影响资产负债表吗？还是利润表那些都影响的？
bamboo老师
2021 07/10 12:52
资产负债表取数公式设置 自己设置不好就找软件售后
bamboo老师
2021 07/10 12:52
只影响资产负债表
84784966
2021 07/10 13:19
好的，老师谢谢你
bamboo老师
2021 07/10 13:55
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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