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老师，去年暂估的人工费用，我已经结转到成本了，汇算清缴票没来，我怎样做分录
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你好这个实际发生没，实际支出么？没有到发票纳税调增可以
2021 07/10 08:58
84784968 
2021 07/10 09:10
具体的分录怎么做的，需要冲减主营业务成本吗
maize老师 
2021 07/10 09:21
你这个实际有没有发生，没有发生做借其他应付款， 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润
84784968
2021 07/10 09:26
嗯，不用管去年多结转的主营业务成本是吧
maize老师
2021 07/10 09:32
以前年度损益调整 代替去年主营业务成本
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