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老师好，请问季报是先填增值税申报表再填企业所得税申报表吗
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你好
先报哪个都可以的
2021 07/10 09:50
84785043 
2021 07/10 10:19
我是小规模纳税人，专票数据填在第二栏，普票填在第十栏，保存的时候系统提示（销售额大于4500000，第十行”服务、不动产和无形资产“列小微企业免税销售额）应为0，请检查调整主表和陈列资料数据！接下来应该怎么做？
玲老师 
2021 07/10 10:26
大于45万小策减免栏不填写 是全额交增值税 的
84785043
2021 07/10 10:26
第十栏是不是要改为零呢
84785043
2021 07/10 10:30
第二栏填的专票数据没有超过45万的呀
84785043
2021 07/10 10:31
如果是第二栏加上第十栏的数据就超过45万了，我该怎么填？
玲老师
2021 07/10 10:35
你好
45万是包括专普合计的金额，超过45是全额交税的 按实际销售的金额填写 专票和普票里交增值税
84785043
2021 07/10 10:39
是的我知道45万是专普票合计数，我想问的是现在我专票开有30多万，普票开有20多万，季报填表我要怎么填？应该填哪栏？
玲老师
2021 07/10 10:40
填写在专票栏和自己开的普票里 1栏也填写
84785043
2021 07/10 10:43
就是填第一、二、三栏，对吗老师
84785043
2021 07/10 10:52
找不到专票的填在哪栏
玲老师
2021 07/10 11:52
专票票就填写在第一栏和第二栏。
玲老师
2021 07/10 11:52
普票填写括号二那里。
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