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计提所得税，借：所得税费用—当期所得税费用 贷：应交税费—企业所得税 结转时，借：本年利润 贷：所得税费用—当期所得税费用 然后利润表就没有所得税这一项的费用了？请问这个怎么做才对
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你好，利润总额下面没有吗？有一个所得税费用。
2021 07/10 10:50
84784975 
2021 07/10 10:50
对，不见所得税费用了
84784975
2021 07/10 10:52
没有结转前还有
郭老师 
2021 07/10 10:54
问下软件售后，让他看给你看一下是不是公式有问题？
84784975
2021 07/10 10:55
这样的分录对吧？
郭老师
2021 07/10 10:59
是正确的，你的第二个分录是软件自己做的吗？
84784975
2021 07/10 11:01
我自己结转了
郭老师
2021 07/10 11:05
你要软件自己结转，结转的是损益。
84784975
2021 07/10 17:21
好的，已经可以了，但是我的应交税费—企业所得税，在资产负债表里跑到其他流动负债了
84784975
2021 07/10 17:22
这是图片
84784975
2021 07/10 17:23
哦可以了
郭老师
2021 07/10 17:24
你看下你的应交税费有余额吗？有贷方余额吗？
84784975
2021 07/10 17:25
这是因为我多设置了一个应交税费—企业所得税，但是系统原来就有一个应交税费—所得税，所以才会导致这样。已经可以了
郭老师
2021 07/10 17:26
好吧，已经好了就可以。
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